西安预防医学会开展中盖艾滋病项目联合督导总结

为了解我市中盖艾滋病项目各实施机构前三季度项目执行情况，强化项目资金管理，保证项目开展质量，针对实施机构开展技术支持与指导，查漏补缺，为项目终期评估工作奠定基础，按照陕西省西安市中盖艾滋病项目2012年工作计划制定的有关要求，西安预防医学会于2012年10月29日至31日对我市参与中盖艾滋病项目的陕西同康工作组、新城预防医学会、玛丽斯特普你我健康中心、西安智行工作组、红丝带志愿者协会西安分会、陕西爱之家等六家实施机构开展了业务财务联合督导检查。

此次督导采取业务与财务检查相结合，现场查阅痕迹资料的方式，重点核查了实施机构项目业务痕迹资料完整性、真实性，项目财务管理是否按照项目管理手册执行，编制报表是否与账表相符，财务记账和报账是否规范等，对2012年1-3季度项目活动的各种痕迹资料，包括项目指标报表、财务收支明细表、项目实施过程中的工作记录、项目活动中的文字记录及照片等痕迹资料、报销凭证档案资料等进行重点核查，对实施机构项目执行过程中遇到的检测技术、终期评估等问题进行建议和指导。

督导中发现，实施机构主要存在转介卡留存数量不齐；HIV/AIDS关怀活动记录表有缺项、空项；CD4细胞检测报告单保存不全，归档不整齐；缺少家庭关怀档案表（编号SXXACXC00313、编号SXXACXC00314）等问题。部分实施机构存在管理软件录入内容较为完整，但录入数量与实际工作数量不同步，录入不及时的问题。财务管理方面存在部分支出不能确认与项目活动的相关性，报销票据不正规等问题，学会对各实施机构存在的问题进行指导并建议其及时整改，认真对照项目指标报表、进展报告和指标核算经费，按照督导评估手册（试行版）相关附件要求，梳理完善项目痕迹资料，对项目痕迹资料分类归档整理，做到业务报表和财务报账互为照应，有据可查，有据可依。完善财务凭单相关痕迹资料，规范财务用表，明确项目各类别支出范围，确保专款专用，做到帐表相符。

通过此次督导调研，了解了各实施机构的项目执行进度及工作质量，及时发现了实施机构在项目执行过程中的问题和存在的困难，并给予必要的技术支持和帮助，对各实施机构的项目执行能力及自身能力建设方面有进一步提升。